Missions :
Traiter les factures fournisseurs ;Assurer le suivi de la transmission des Bons à Payer ;Analyser les comptes fournisseurs ;Suivre les délais de traitement des factures fournisseurs.
Activités principales :
Réceptionner les factures en physique et via I-Supplier et s’occuper du dispatching vers les responsables de portefeuille ;Veiller au respect des délais de traitement des factures ;Tirer les bons à payer (dès Certification de la facture par le CR) et transmettre pour signature ;Renseigner dans Oracle les dates de transmissions des bons à payer à la trésorerie ;Traiter les rejets de factures dans oracle (dès notification du rejet par le Centre de Responsabilité) et transmettre les notifications aux fournisseurs ;Veiller au respect des échéanciers de règlement ;Suivre les délais de certification dans le circuit d’approbation ;Suivre les réclamations des partenaires fournisseurs ;Assister le responsable pour faire l’inventaire des factures reçues et non payées et suivre les actions préventives en vue du respect des délais de paiement ;Toutes autres tâches confiées par la hiérarchie.
Formation souhaitée : Licence en Comptabilité, Gestion, Finance, MIAGE, Audit Contrôle de Gestion.
Compétences requises :
Applications informatique du domaine (Oracle, Excel, word, …) ;Esprit analytique ;Rigueur et fiabilité ;Compréhension du business ;Comptabilité générale et événementielle ;Contrôle interne et qualité.
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